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用好全要素对标成果 以ROE为核心指标做好预算编制工作——云南铜业召开2021年全面预算编制工作动员部署会

2020/10/19 10:53:49  点击:1129

本网讯  近日,云南铜业召开2021年全面预算编制工作动员部署会。传达中铝集团、中国铜业2021年度的预算编制工作会议精神及要求,总结1-8月预算执行和对标成果,对2021年全面预算工作做出安排部署。

今年以来,云南铜业把全要素对标与预算管理执行有机结合,两轮驱动运营管理水平提升,对冲疫情影响和市场冲击,充分发挥全要素对标引领作用和全面预算管理的指导作用,生产经营总体上取得了超预期的成果。迪庆有色、西南铜业、易门铜业、玉溪矿业、滇中有色预计将提前完成年度目标,为公司提前实现任务目标打下坚实的基础。

会议对财务报表进行了细致讲解,并对财务报表所反映出的问题进行逐一剖析。会议希望,所属企业要充分理解ROE核心指标的全面预算管理理念,要加速思维观念更新,充分认识、理解、把握新思维、新理念的内涵,进一步提升企业治理能力,助推云南铜业高质量发展。

会议就做好2021年全面预算工作指出,要深刻领会和准确把握新思维、新理念。要以ROE核心指标统领运营管理和预算管理工作;要实现全要素对标与全面预算管理有机融合;要建立基于价值管理的市场化对标激励机制。ROE核心指标体现了市场导向的思维、价值创造的理念,这是一种思维和理念上的转变和创新,对企业运营管理、全面预算管理等各方面工作提出了更高的要求。

会议强调:一是要树立上下一盘棋思想。切实贯彻以ROE为核心指标的全面预算管理的理念,确保价值类指标、业务类指标、经济技术类指标方向一致、协调统一。二是要统筹谋划,做好业财融合。公司各部门以业务流程为导向,以责任分工为基础,围绕ROE对标确定的经营目标,组织好本领域业务计划的编制工作;所属企业要在公司本部指导下提前做好相关准备工作,结合年度收口谋划好明年预算工作。三是要把全要素对标贯穿于预算管理全过程。预算目标制定要与全要素对标三年目标结合,预算过程管控要与全要素对标提升措施深度融合,绩效考核评价要与全要素对标实现整合。四是要充分发挥市场化激励机制作用。2021年预算执行考核评价要充分体现市场导向、价值导向、结果导向,通过有效的激励机制调动各级积极性、创造性,激发各责任主体的内生动力。

会议要求,云南铜业全司上下要牢固树立安全生产、绿色发展理念;坚持预防为先,全面落实安全生产主体责任;坚持问题导向,严格落实安全生产防范措施,切实做到脑中要有弦,肩上要有责,心中要有数,手中要有招,全力以赴抓好安全生产和常态化疫情防控各项工作。守牢安全底线、环保红线,切实保障“双节”期间及今年后3个月安全生产和疫情防控工作。全力抓好今年的收口工作和明年的各项工作,不断提升公司的价值创造能力、市场竞争能力,以优异成绩向建党100周年献礼。

云南铜业党委副书记、副董事长、副总经理(主持行政工作)王冲,党委委员、财务总监黄云静,党委委员、副总经理史谊峰,总经理助理王育明,董事会秘书韩锦根等公司领导出席会议,公司各部门主要负责人、各单位班子成员及相关部门主要负责人参加会议。(党群工作部  综合部)

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